洛玻创新服务项目加大整改力度

　　洛玻集团公司2008年审计工作节约创效3149.63万元，工程核减率16.4%，审计质量有效提高。


    洛玻集团公司大力实施内部审计工作创新，深化经济责任审计，强化审计整改工作，使审计工作质量有了显著提高。2008年完成审计项目13项，节约创效3149.63万元，工程核减率16.4%。


    洛玻集团公司为了完善内部控制、规避经营风险，堵塞管理漏洞，提高资金使用效率，为经营目标的实现提供保证。他们进一步加大企业内部审计工作力度，完善制度建设，规范审计行为，制定下发了《洛玻集团公司内部审计工作管理办法公》，进一步明确了内部审计的责任界定、管理原则、主要职责、工作程序等工作职责，充分发挥内部审计在完善企业内部控制、防范和化解经营风险，提高经营管理水平等方面的作用。他们突出重点，深化经济责任审计，组织开展经济责任审计7项，离任审计覆盖率达到了100%。围绕洛玻集团公司扭亏增盈、加快发展的中心工作，实施审计创新工作，加大对被审计单位下属承包、代管等单位的延伸审计，突出内控执行情况的审计，加大了对实物资产盘点力度，通过严格内部审计，发现了各子公司共性与个性问题43项，提出审计建议70余条，为各个单位依法经营、合法经营创造了条件。他们积极开展全过程基建工程审计，注重审计过程的服务，2008年组织开展了2项工程审计和1项冷修审计，在保证工程质量和工期的前提下，送审项目的审减率为16.4%，有效的防止了高估冒算，降低了项目成本。在审计过程中，他们将审计过程服务贯穿始终，在重点审计工程造价的基础上，还注重合同的合法性、完整性、严密性、合理性审计，对工程材料的价格，进行市场询价，深入施工现场，对每份签证内容，一一现场核实，保证其真实性，按照工程进度审核付款额，避免超付等使工程审计发挥了较好的作用。他们加大对审计问题整改力度，向被审计单位下达审计整改令，要求限期整改，审计部门实施追踪整改情况进展，并将整改情况上报洛玻集团公司主管领导，增加了审计工作的权威性。实施审计问题整改，得到了被审计单位积极响应，他们根据审计中存在的问题，立即采取措施进行整改，取得了明显效果。龙玻公司针对审计整改令提出的8项整改问题，认真制定了整改计划，逐项落实，其中6项已整改完毕，2项正再积极与相关部门协调、整改。龙新公司针对存在问题，制订了具体整改计划，并组织专人对整改事项逐项检查，使公司的审计工作质量有了显著提高，大大增强了管理水平。

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